Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 20.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140857
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80308
Monto Contrato
₲ 20.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.675.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.675.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RECREACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1