Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001687
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89820
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69995
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.967.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.967.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247299
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4