Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 5.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65946
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.935.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
18/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71431
Monto Contrato
₲ 41.660.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.617.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.617.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251320
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE QUIMICOS PARA ZAPATERIA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5