Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 20.629.605
Nro. Solicitud de Transferencia
93415
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.629.605
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-82456
Monto Contrato
₲ 20.629.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.618.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.618.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1