Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002403
Monto de la Factura
₲ 3.536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140711
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.536.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-74853
Monto Contrato
₲ 76.280.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.541.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.541.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259777
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1