Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141234
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69718
Monto Contrato
₲ 4.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.633.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.633.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247300
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMINETO Y REPARACION DE SALA DE ENFRIAMIENTO Y CONGELAMIENTO DE CARNICERIA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4