Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008014
Monto de la Factura
₲ 4.397.600
Nro. Solicitud de Transferencia
128248
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.397.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80379
Monto Contrato
₲ 8.433.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.020.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.020.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256878
Nombre de la Licitación
Adq. De Recarga de Extintores de Incendio y Oxigeno
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4