Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001051
Monto de la Factura
₲ 3.999.970
Nro. Solicitud de Transferencia
51517
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.999.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72513
Monto Contrato
₲ 3.999.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.803.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248673
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos (Ad-Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2