Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0223707
Monto de la Factura
₲ 9.532.978
Nro. Solicitud de Transferencia
158191
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.532.978
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
26/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72511
Monto Contrato
₲ 35.836.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.080.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.080.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251415
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5