Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000072
Monto de la Factura
₲ 4.828.700
Nro. Solicitud de Transferencia
139269
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.828.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-79111
Monto Contrato
₲ 15.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.697.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.697.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247483
Nombre de la Licitación
ADQ, DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4