Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 13.562.100
Nro. Solicitud de Transferencia
158235
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.562.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
55/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-76348
Monto Contrato
₲ 13.562.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.925.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.925.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5