Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 99.444.812
Nro. Solicitud de Transferencia
63594
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.444.812
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-81623
Monto Contrato
₲ 99.444.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.570.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.570.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255699
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pizarra Interactiva
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2