Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002242
Monto de la Factura
₲ 14.336.441
Nro. Solicitud de Transferencia
25610
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.336.441
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69740
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.387.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.387.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2