Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031417
Monto de la Factura
₲ 1.130.976
Nro. Solicitud de Transferencia
161976
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.976
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80403
Monto Contrato
₲ 11.008.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.519.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.519.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3