Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004296
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16443
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72529
Monto Contrato
₲ 27.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.094.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.094.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255063
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial - Adquisición de Obsequios y Medallas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2