Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140888
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO DIONICIO CAMPUZANO
RUC
4343799-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-82261
Monto Contrato
₲ 3.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.980.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.980.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259746
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1