Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 551.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92776
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-79313
Monto Contrato
₲ 63.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.289.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.289.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259744
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1