Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 1.701.720
Nro. Solicitud de Transferencia
46761
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.701.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70126
Monto Contrato
₲ 1.701.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.618.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.618.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS PARA LA CIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1