Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1468335
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
04/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69025
Monto Contrato
₲ 72.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.836.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.836.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248404
Nombre de la Licitación
TELEFONIA CELULAR - AD REFERENDUM 2013
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3