Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002727
Monto de la Factura
₲ 676.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161967
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 676.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80404
Monto Contrato
₲ 676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3