Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001928
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90119
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69860
Monto Contrato
₲ 9.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.281.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.281.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247292
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES YANMAR NSB
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4