Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064355
Monto de la Factura
₲ 7.408.676
Nro. Solicitud de Transferencia
101951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.408.676
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70291
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.673.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.673.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4