Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016443
Monto de la Factura
₲ 2.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88666
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
31/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-73250
Monto Contrato
₲ 2.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.244.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.244.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5