Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140543
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIDIA CRISTINA BISCOTTI NUÑEZ
RUC
3328438-5
Número de Contrato
076/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80449
Monto Contrato
₲ 3.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.337.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.337.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257002
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3