Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109884
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-74471
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.137.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.137.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250907
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionados
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5