Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007234
Monto de la Factura
₲ 1.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39872
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-78116
Monto Contrato
₲ 100.883.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.094.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.094.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256875
Nombre de la Licitación
Adq. De Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4