Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 9.984.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.984.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70726
Monto Contrato
₲ 9.984.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.495.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.495.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248658
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial - Obsequios (Ad-Referénum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2