Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 1.728.750
Nro. Solicitud de Transferencia
76040
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.728.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69220
Monto Contrato
₲ 11.029.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.488.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.488.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS PARA LA CIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1