Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 33.880.150
Nro. Solicitud de Transferencia
101071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.880.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
25/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72512
Monto Contrato
₲ 33.880.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.219.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.219.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251415
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5