Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 31.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150297
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80520
Monto Contrato
₲ 31.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.473.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.473.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263917
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS, MEDALLAS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4