Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159502
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
58/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-78289
Monto Contrato
₲ 43.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.855.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.855.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250888
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y Equipos de Oficina
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5