Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101294
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-76300
Monto Contrato
₲ 19.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.711.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.711.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255097
Nombre de la Licitación
Servicios de Imprenta, Publicacion y Reproducciones.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2