Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 44.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149315
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2013
Fecha de la Transferencia
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-74732
Monto Contrato
₲ 109.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.546.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.546.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261300
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE OLLA INDUSTRIAL ELECTRICA PARA LA TERCERA DIVISION DE INFANTERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2