Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 3.779.367
Nro. Solicitud de Transferencia
141314
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.779.367
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-79150
Monto Contrato
₲ 29.777.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.313.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.313.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1