Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002930
Monto de la Factura
₲ 10.314.880
Nro. Solicitud de Transferencia
126638
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.314.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-76006
Monto Contrato
₲ 10.314.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.809.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.809.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANGUERAS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3