Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003057
Monto de la Factura
₲ 13.844.300
Nro. Solicitud de Transferencia
118115
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2013
Fecha de la Transferencia
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.844.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77930
Monto Contrato
₲ 21.718.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.165.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.165.677

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3