Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1432302
Monto de la Factura
₲ 2.388.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111192
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.388.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69514
Monto Contrato
₲ 56.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.708.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.708.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248403
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA - AD REFERENDUM 2013
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3