Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101794
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69996
Monto Contrato
₲ 1.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247291
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPOS DE RADIO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4