Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004502
Monto de la Factura
₲ 16.123.215
Nro. Solicitud de Transferencia
156810
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.123.215
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GIL OVANDO AVEIRO
RUC
2193154-2
Número de Contrato
83/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-79086
Monto Contrato
₲ 16.123.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.328.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.328.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263236
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MAPAS DE FORMATO DIGITAL A PAPEL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5