Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007680
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89717
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72000
Monto Contrato
₲ 29.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.912.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.912.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255160
Nombre de la Licitación
Servicios de Comunicaciones e Internet.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2