Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001434
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88687
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS SORIA FARIÑA
RUC
2362822-7
Número de Contrato
32/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72701
Monto Contrato
₲ 12.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.126.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.126.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251334
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5