Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048420
Monto de la Factura
₲ 1.801.800
Nro. Solicitud de Transferencia
60029
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.801.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BAHIA SA
RUC
80014851-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70944
Monto Contrato
₲ 42.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.434.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.434.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249784
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3