Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047675
Monto de la Factura
₲ 3.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58946
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.003.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BAHIA SA
RUC
80014851-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70944
Monto Contrato
₲ 42.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.434.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.434.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249784
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3