Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000806
Monto de la Factura
₲ 30.548.285
Nro. Solicitud de Transferencia
88919
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.548.285
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
19/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71842
Monto Contrato
₲ 30.548.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.050.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.050.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251613
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5