Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
10/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70242
Monto Contrato
₲ 121.401.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.033.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.033.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251181
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5