Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 27.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99757
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.755.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
51/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-75314
Monto Contrato
₲ 88.026.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.711.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.711.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOBRES DE JUGO EN POLVO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5