Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 7.791.700
Nro. Solicitud de Transferencia
88650
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.791.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
40/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-73307
Monto Contrato
₲ 7.791.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.409.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.409.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5