Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 14.502.850
Nro. Solicitud de Transferencia
88458
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.502.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUNTOPY S.A
RUC
80026620-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71864
Monto Contrato
₲ 14.502.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.791.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.791.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software de Edicion y Creacion de Paginas Web
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2