Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067836
Monto de la Factura
₲ 6.646.200
Nro. Solicitud de Transferencia
89899
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.646.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70222
Monto Contrato
₲ 14.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.290.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.290.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247489
Nombre de la Licitación
ADQ. DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ART. DE FERRETERIA BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4