Datos del Pago
Nro. de Factura
10
Monto de la Factura
₲ 18.894.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121138
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2013
Fecha de la Transferencia
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.894.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO VARGAS MENDOZA
RUC
484846-2
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69036
Monto Contrato
₲ 104.099.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.801.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.801.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1